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理论学习


广东智环创新环境科技有限公司

项目管理及质量审批程序


一、总则

1.为加强公司环评、工程咨询等项目的实施及质量管理,制定并颁布本规定(项目管理实施流程见附件1,技术文件质量把控流程见附件2)。

2.项目技术文件分类实施二级、三级审核程序,技术文件完成公司内审核程序后方可加盖公司章外送评审。3.董事长/总经理可随时对任何一份技术文件进行抽查,并可要求项目管理小组对技术文件存在的重大问题召开专题会议审核。


二、项目立项

4.合同签订后,各部门项目负责人将合同文本正本交总工办进行登记备案,并交由办公室建立经费核算帐号,即完成项目立项。


三、项目开工报告审核

5.项目承接部门负责组织、项目负责人主持编制项目开工报告,并对开工报告的质量负责。

6.开工报告编制过程中,必须对项目环境可行性进行初步识别,识别出项目存在的重点、难点问题和初步解决思路。

7. 项目开工报告实行部门分管副总经理审批制。部门分管副总经理审批时,应对重点项目及其技术文件质量审查方式作出批示。项目开工报告经部门负责人审查、部门分管副总经理审核批准生效后,项目组据此开展后续咨询及研究工作,并报总工办备案。


四、项目技术成果文件审核

8.业务部门(技术)负责人应对技术报告的敏感问题、关键内容进行整体把控,并监督管理项目实施的整个流程,以保障技术文件编制质量。

9.项目负责人是技术文件质量第一责任人,对项目技术文件质量负主要责任。因此,项目负责人必须对技术文件的各个专题及整体质量进行审核把关,确保技术文件符合法律、法规和各类技术规范(一级审核),经部门技术负责人审核确认(二级审核)后再送总工办进行技术文件审核(三级审核)。10.总工办负责对技术文件的总体质量进行审核把关。其中重点项目将由总工办负责协调、组织1-3名外审专家函审/3-5名专家审核会议的方式对技术文件进行审核。重点项目是指国家环境保护部、省环境保护厅审批项目,环境敏感性强的地/县级市审批项目。

总工办负责根据行业类别和环境要素,设立一个外审专家库。外审专家审核费用,统一列入业务部门项目经费管理。

11.项目负责人按审核意见,修改完善技术文件后,形成书面修改说明,一并交总工办进行复核。

12.技术文件经总工办复核满足质量审核要求后,交由部门分管副总经理最终审定。其中,环评报告表分别经项目负责人(一级审核)、部门技术负责人审核(二级审核)确认后,可直接交由部门分管副总经理最终审定,总工办视项目情况(如含专题/专章的环评报告表)进行复核。

五、重点项目技术文件会审

13.项目开工报告审批意见中批示为重点项目且要求会议审核的,项目负责人要提请总工办组织3-5名专家召开会议对技术文件进行审核。

14.重点项目审核、审定环节可合并实行会审,各审核人同时参加会议,减少审核流转时间。

15.总工办在收到项目负责人提交的技术文件(3~5份)后,在五个工作日内邀请相关专家召开专家审核会议。

16.专家审核会议由部门分管副总经理主持。项目组会同总工办整理专家意见后,由分管副总经理审核确认《审核意见》。

17、项目负责人按专家会审意见修改完善技术报告并填写修改说明,提交部门分管副总经理复核审定。

如技术文件需再次修改,在《审查意见单》上填写复审意见,项目负责人按复审修改意见进一步完善技术文件后,填写《修改说明单》,交部门分管副总经理重新审定。

六、技术文件签章

18.技术文件经业务部门分管副总经理最终审定,项目负责人凭审核/定意见单、修改说明单,见附件,由办公室办理报告签章手续。

19.综合办公室用章管理人员应严格检查技术文件审核过程形成的审核材料,未完成技术文件审核手续的,一律不予盖章,否则追究相关责任。


七、技术资料归档及项目结题

20.业务部门在成果鉴定(验收)、工程验收或取得相关批复文件后一个月内,将相关技术资料按《技术资料归档管理暂行办法》相关要求移交给总工办进行归档。

21.财务室凭总工办签收后的“归档资料移交单”(见《技术资料归档管理暂行办法》)进行项目财务结算(项目结题)。


八、 其他事宜

22.本审批程序由公司总工办负责解释,自发布之日起施行。


广东智环创新环境科技有限公司

二〇一七年  月   日



附件3  技术文件质量审核过程材料
广东智环创新环境技术研究有限公司项目管理及质量审批程序20170411.zip
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